Hallo zusammen,
mal was ganz anderes. Ich sitze gerade da und male Prozesse auf. Nun ist der Auditor mit einige Darstellungen nicht zufrieden und will Matrizen zu bestimmen Themen (z.B."Lenkung der Dokumentation" usw.).
Hat so etwas zufällig jemand zur Hand? Es wäre nett, wenn mir jemand eine Vorlage zuschicken könnte, damit ich die Prozesse und Verantwortlichkeiten richtig abbilde.
